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云南国税网络申报系统常见问题及处理方法

来源:首页 | 时间:2019-01-27

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  网络申报系统常见问题及处理方法 各网络纳税申报系统应用的纳税人: 网络纳税申报系统运行以来,现将系统在使用过程中常遇到的问题下发你们,请认真对照学习使用,系统运行及使用中遇到问题请及时联系我局。 (一)适用范围及注意事项 1. 网络申报系统在征期内受理各类正常申报,受理时间截止到每个征期最后一天的中午12:00。 2. 辅导期一般纳税人因先比对后抵扣,不能推行增值税一般纳税人的网络申报。 3.新的税控版机动车发票开具企业,因为需到税务机关进行税控盘报税,不纳入网络抄报税。 4. 根据省市局相关规定,使用“一机多票”开具普通发票的纳税人,不得再使用手工版普通发票,也不得推行网络抄报税和网络申报。 (二)系统登录问题 1. 纳税人登录网络服务平台()后,“资源组列表”内容为空。解决办法:在“资源组列表”右侧会出现“启用APP控件”按钮,点击该按钮后,重新登录系统即可。 2. 纳税人登录网络服务平台()后,点击“网络申报系统”链接登录时,系统提示“Error 500--Internal Server Error”或“Proxy-Server-Error”。解决办法:联系市局信息中心,运维负责人重启相关应用或服务器。 3. 网络申报系统正常,但个别纳税人登录时提示“Error 500--Internal Server Error”,该问题可能是纳税人填写的申报表或附表内容错误,或是纳税人填写申报表过程中系统意外中断所致,解决办法:联系市局信息中心,运维人员做相应的后台处理。 4.纳税人正常登录系统后,点击申报表主表时系统提示“获取累计数异常,请联系系统管理员”,与网络申报系统实时连接的综合征管软件、防伪税控系统、省局数据监控分析系统、税库银等系统中断时可能导致网络申报系统无法获取相关数据而报错,解决办法:联系市局信息中心,运维人员检查网络申报系统与相关系统的数据库连接是否中断并做相应处理,请纳税人稍后重试。 5. 纳税人登录密码忘记导致无法登录系统。解决办法:该问题应由其专管员或主管税务机关相关运维人员在网络申报系统的税务端中为其重置口令。 (三)无应申报项目 1. 系统登录时无应申报项目。检查CTAIS中是否有该属期的应申报项目,以及该应申报项目的申报方式是否为“34网络申报”,增值税税种登记征收方式是否为“10查账征收”,企业所得税征收方式是否为“10查账征收”或“43定期定率征收”;该纳税人状态是否正常?是否有两条以上的纳税人状态信息?以上检查项目如果为否,请主管税务机关修正后,待省局当日重做应申报统 计后就应该正常了。 2. 个别小规模纳税人登录后无应申报项目。有时会出现这种情况,上一条的所有问题都不存在,但就是没有应申报项目,该问题的原因一直未找到。解决办法:请纳税人当月到大厅申报。 (四)申报表问题 1. 一般纳税人登录系统后,系统建立的增值税申报表主表为小规模纳税人申报表。这种情况一般出现在暂认定一般纳税人转为正式一般纳税人时,CTAIS系统中一般纳税人资格有效期起默认为转正当月1日,造成申报的所属时期与纳税人的一般纳税人资格的有效期不吻合,所以网络申报系统会认为纳税人申报期不是一般纳税人,故建立了小规模纳税人申报表。解决办法:转正当月请纳税人到大厅申报。 2. 纳税人无法新建附表。纳税人进行一般纳税人增值税申报或企业所得税年度申报时,“新建”附表时列表为空。产生该问题是因为该纳税人的网络申报资格(纳税人类型)未正确维护。解决办法:须专管员在网络申报系统的税务端“网络申报纳税人信息维护--初始化纳税人信息”模块中维护“纳税人类型”,一般纳税人必须有“002一般纳税人”类型,企业所得税纳税人应按照需要选择“003一般企业所得税年度申报纳税人”或“004”、“005”,添加了这些类型,才可建立相应附表。 (五)提交申报时问题 1. 纳税人提交申报时系统提示:“调用CTAIS外部接口异常”。原因主要有:(1)数字填写不规范(填写申报表数据时使用了分节号、逗号、引号、尖括号等,或者在需要填写数字的栏次填写了汉字(例如所得税年报附表A11的“年度”栏中填写了“年”字),或者一个数据中包含多个小数点等);(2)纳税人在填写发票的附列资料时发票起止号码的填写不规范或内容超长;(3)一般纳税人有固定资产进项税额抵扣清单申报成功后,从CTAIS前台删除申报表后需要在网络申报系统中重新申报。解决办法:第(1)、(2)种情况请仔细核对所填写资料的数据格式,修改后重新申报即可;第(3)种情况需要联系市局信息中心处理。 2. 纳税人提交申报时系统提示“您填报的申报附表数量不够,请重新填报!”或“报文主要内容为空”。企业所得税年度申报时会校验申报属期所有附表是否已建立,附表内容可以为空,但要注意检查所属时期是否均为要申报的年度。解决办法:检查所有附表是否均已建立,附表A1-A11(附表A3跟主表在一起)以及资产负债表和利润表、企业年度关联业务往来报告表,且所属时期是否均已正确。 3. 纳税人提交申报时系统提示“无法获得该税务机关录入代码,请在系统中设置该单位的指定的录入人”。 纳税人采用税银模式扣款,缴税账号的银行种类只能是其所属税务机关的网络申报合作银行,因为税银模式纳税人申报、扣款回写CTAIS的申报、征收、税票信息时的录入人代码是根据“所属税务机关+缴税账号银行种类”取得的,否则无对应的录入人代码无法回写CTAIS,故无法申报。解决办法:核对纳税人的缴税账号银行种类,采用税银模式扣款只能是指定银行的缴税账号;纳税人如果签订三方协议并验证通过,建议使用稅库银模式扣款(需要各局按规定每月25日前上报名单供市局信息中心添加其稅库银资格。)(网络申报纳税人是否有稅库银资格请在市局网站-日常数据检查-网络申报数据检测中查询)。 4. 纳税人提交申报时系统提示:“ERROR您有开票机尚未报税成功,不能进行申报,请报税后再进行纳税申报表的填写”。网络申报纳税人添加了“900网络抄报税纳税人”类型后,系统会要求纳税人(应是一般纳税人)首先通过远程抄报税将当期开填的发票存根联信息写入防伪税控系统,然后纳税人申报打开申报表时网络申报系统会调用CTAIS以及防伪税控数据,并自动进行票表比对,这样纳税人才可在网络申报系统中进行扣款操作。所以要先抄报税、再申报扣税、再对IC卡清零解锁。解决办法:确实是一般纳税人,请按照先抄报税、再申报扣税、再对IC卡清零解锁的步骤操作;若纳税人要求不上网络抄报税,就让其专管员在税务端中取消其“900网络抄报税纳税人”类型。注意:需要IC卡报税的一般纳税人,若不上“网络抄报税”则扣款状态栏为横线,即纳税人只能在网络申报系统中进行申报,IC卡报税和扣款等操作须到大厅完成。 (六)扣款问题 1. 纳税人扣款时提示“与国库通讯连接超时”。发现这种问题,需要同时核实大厅的稅库银扣款业务是否正常,是某个专业银行的不正常,还是所有银行的扣款均不正常,如果是后者,可能是人民银行总行的系统故障。解决办法:核实问题后,及时联系省、市局信息中心。 2. 纳税人扣款时提示“原交易状态不明”。纳税人第一次扣款时提示“与国库通讯连接超时”,再次扣款时就会提示“原交易状态不明”,该问题需要核实纳税人的税款是否被扣后再由信息中心处理。解决办法:为避免重复扣款,在“与国库通讯连接超时”后,稅库银系统正常后,纳税人再次扣款时仍会提示“原交易状态不明”,需要手工处理网络申报后台数据库中的相关信息,但处理的前提是必须请各局核实该纳税人的数款在其账户中尚未被划走。 3. 纳税人扣款时提示“第一次扣款请求正在进行,请稍后再试”。产 生原因省局正在查找。解决办法:及时联系省、市局信息中心。 4. 纳税人扣款时提示“冲正失败,交易不存在”。税库银系统在发送扣款请求后一分钟未收到返回信息会发起冲正操作取消交易,如前一次交易不存在,则返回此信息。解决办法:及时联系省、市局信息中心,运维人员更改网络申报后台jyxx表中该条记录的xtsphm前5位为“sky”+两位日期,重新扣款。 5. 纳税人在网络申报系统中无法查询打印“电子缴款凭证”。使用了稅库银模式扣款的网络申报纳税人才可以在网络申报系统中查询打印“电子缴款凭证”。是否使用稅库银可以在市局网站-日常数据检查-网络申报数据检测中查询。需要注意的是部分纳税人沿用了原来税银模式的账号进行了三方协议的签署,但未在网络申报后台添加“稅库银”资格(未上报至市局,在上述日常数据检查中纳税人“稅库银资格”为否),扣款操作是不影响的,但纳税人无法打印电子缴款凭证。解决办法:请各局及时监控签署了三方协议但未使用稅库银扣款的,及时上报市局

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